24/10/14 04:35:14.66 DZM/ubqN0.net
うろ覚えでこんな感じ
午後1
問2
設問1 統制の整備及び運用状況の観点からの評価及び検証結果の記載
設問2 変更管理ツールの承認機能を有効にして承認がないとプログラム変更できないようにする
設問3 変更一覧の件数と申請書の数が合うか 的な
設問4 導入企画書案で、申請画面でリードタイム閲覧できる仕様かを見る
設問5 知識経験豊富な情報システム部長が退職して各チームの作業が正しいか判断できる者がいない
24/10/14 04:35:14.66 DZM/ubqN0.net
うろ覚えでこんな感じ
午後1
問2
設問1 統制の整備及び運用状況の観点からの評価及び検証結果の記載
設問2 変更管理ツールの承認機能を有効にして承認がないとプログラム変更できないようにする
設問3 変更一覧の件数と申請書の数が合うか 的な
設問4 導入企画書案で、申請画面でリードタイム閲覧できる仕様かを見る
設問5 知識経験豊富な情報システム部長が退職して各チームの作業が正しいか判断できる者がいない